Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Veiligheid | 2025 | 2025 | 2025 |
Lasten | 34.534 | 4.155 | 38.689 |
Baten | -2.099 | -2.339 | -4.438 |
Saldo van lasten en baten | 32.435 | 1.817 | 34.252 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 32.435 | 1.817 | 34.252 |
Toelichting op hoofdlijnen
Ten opzichte van de Begroting 2025 zijn de lasten € 4,16 mln. hoger. De baten zijn -€ 2,34 mln. hoger. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan staat dit aangegeven in de voorlaatste kolom.
Omschrijving (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave | Relatie andere opgave | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de Begroting | |||||||
1. Kostenverdeling | 1.494 | -66 | 1.428 | 1.428 | |||
2. Overige kleine verschillen | 8 | 8 | 8 | ||||
3. Knelpunt Glazenwassers | -140 | -140 | -140 | ||||
Mutaties met een saldo neutraal effect op de Begroting | |||||||
A. Regiodeal II - Pact Zaandam Oost | 333 | -333 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Preventie Met Gezag | 1.513 | -1.513 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Sail 2025 | 300 | 300 | -300 | 0 | |||
D. Pact Poelenburg Interventieteam | 183 | -183 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Reserve budgetoverhevelingen | 90 | 90 | -90 | 0 | |||
F. Regiodeal 1 | 234 | 234 | -233 | 1 | |||
G. Pact Zaandam Oost - Formatie | -104 | -104 | 104 | 0 | |||
Totaal | 4.155 | -2.339 | 0 | 0 | 1.817 | -519 | 1.298 |
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Kostenverdeling
De apparaatslasten en baten zijn gewijzigd met € 1,4 mln.(nadelig). Voor een toelichting verwijzen we naar de praragraaf bedrijfsvoering
2. Overige kleine verschillen
Het restant wordt verklaard door kleinere verschillen (€ 0,01 mln.)
3. Knelpunt aanpak glazenwassers
Wij verwachten als gevolg van een intensivering van de controles op glazenwassers, meerdere bestuurlijke boetes op te kunnen leggen (-€ 0,14 mln.).
Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Regiodeal II - Pact Zaandam Oost
In het Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost 2024-2027 worden via een zestal pijlers de opgaven gerealiseerd. De pijlers zijn Participatie en Armoede, Integraal, Veiligheid, Fijn Wonen, Jeugd en Gezondheid. Voor de eerste vier zijn Regiodeal II-middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Met deze begrotingswijziging worden de jaarbudgetten opgenomen die gedekt worden uit deze Regiodeal II-middelen , voor 2025 € 1,46 mln. waarvan € 0,33 mln. voor de opgave Veiligheid
B. Preventie Met Gezag
Wij ontvangen Rijksmiddelen voor project Preventie Met Gezag (2025: -€ 1.5 mln.). Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de jeugdaanpak in Zaandam Oost. (€ 1,5 mln.)
C. Sail 2025
Het toegekende budget (€ 0,3 mln.) voor Sail 2025 wordt overgeheveld van Kunst, cultuur en evenementen naar Daadkrachtig optreden om het evenement veilig te laten verlopen.
D. Pact Poelenburg Interventieteam
Wij gaan in 2025 door met het interventieteam voor Pact Poelenburg (€ 0,18 mln.). Wij dekken de kosten uit het volkshuisvestingsfonds (-€ 0,18 mln.).
E. Reserve budgetoverhevelingen
In 2024 zijn incidentele middelen overgeheveld naar 2025 via de reserve Budgetoverhevelingen (€ 3,7 mln.). Met deze begrotingswijziging worden deze middelen beschikbaar gesteld voor de opgaves.
- Opgave 1: €1.105.000
- Opgave 2: €1.370.000
- Opgave 3: €140.000
- Opgave 4: €360.000
- Opgave 5: €100.000
- Opgave 6: €90.000
- Opgave 7: €530.000
F. Regiodeal 1
Het bestedingsplan wordt in 2025 uitgevoerd. € 0,23 mln. wordt uitgegeven aan een camerasysteem voor toezicht, waarvoor dekking is in de Regiodeal 1.
G. Afdeling Pact Zaandam Oost
De programmaregisseur voor het programma Preventie Met Gezag wordt opgenomen in de afdeling Pact Zaandam Oost (€ 0,1 mln.). De dekking voor de programmaregisseur wordt onttrokken uit de subsidiemiddelen Preventie Met Gezag (€ -0,1 mln.)