Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
WMO bijstelling op basis van realisatie 2024 | -1.163 | -215 | -1.378 |
WMO volumegroei 2026 en verder | 0 | 0 | 0 |
Jeugdzorg bijstelling op basis van realisatie 2024 | 5.800 | 0 | 5.800 |
Jeugdzorg volumegroei vanaf 2026 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdzorg taakstelling Hervormingsagenda | 0 | 0 | 0 |
Doelgroepenvervoer AOV | 109 | 0 | 109 |
GGD vertraging "Samen Sterker" (verhuizing GGD) | 210 | 0 | 210 |
GGD versterken bedrijfsvoering: document- en archiefbeheer | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | 64 | 0 | 64 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | -255 | 0 | -255 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Zwembad De Slag | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond sportvelden | 0 | 0 | 0 |
Jeugdzorg prijsindexatie OVA | 0 | 0 | 0 |
WMO prijsindex OVA | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 4.766 | -215 | 4.550 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Actualisatie vastgoed | 0 | -462 | -462 |
Mutatie investeringsfonds 25.1 | 4.127 | 0 | 4.127 |
DUVO Middelen | 273 | -305 | -32 |
Reserve budgetoverhevelingen | 360 | 0 | 360 |
Sportpark Hoornse veld en transformatiefonds | 1.700 | 0 | 1.700 |
Budgetoverhevelingen | 77 | 0 | 77 |
Knelpunt: Ontwikkelbudget sociale basis | 1.625 | 0 | 1.625 |
Opvang dak-en thuislozen Goudestraat | 274 | 0 | 274 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 8.436 | -766 | 7.669 |
Besparingen | |||
Maatregel: Slim investeren verlagen | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Odiz Frogs verhuizen | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: WMO cliëntondersteuning halveren | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Taakstelling 2% verbonden partijen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit afd. Contractmanagement | -253 | 0 | -253 |
Spuk sport BTW | -36 | 36 | 0 |
Indexatie spuk GALA | 78 | -81 | -3 |
Proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | 500 | -500 | 0 |
Complexe aanpassingen Toegankelijkheid (CAT) | 10 | 0 | 10 |
Kostenverdeling | 966 | -1.181 | -215 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.265 | -1.726 | -461 |
Groei van de stad | |||
GVDS: WMO Volumegroei 2026 en verder | 0 | 0 | 0 |
Jeugdzorg Groei van de Stad | 0 | 0 | 0 |
Jeugdteam en Sociaal Wijkteam Groei van de Stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Gezondheid | 14.466 | -2.708 | 11.758 |